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Detalhes
| 25/07/2024 | 0000108/2024 | 0000146/2024 | REFERENTE ANULACAO TOTAL SALDO EMPENHO Nº 146/24. | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA | 150000000010 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 27.165.547/0001-01 | -R$ 296.612,23 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0009263/2024 | 0000449/2024 | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO. | ROBSON LIMAVERDE VALENCA DA SILVA | 150000000010 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.804.327-** | -R$ 110,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0016280/2022 | 0000653/2024 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES, CONFORME CONCORRENCIA Nº 03/2022, CONTRATO Nº 72/2023, PROC. ELETRONICO Nº 5715/2023. | ENGMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 250000000010 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 05.512.879/0001-74 | R$ 500.000,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0016280/2022 | 0000652/2024 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES, CONFORME CONCORRENCIA Nº 03/2022, CONTRATO Nº 72/2023, PROC. ELETRONICO Nº 5715/2023. | ENGMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 150000000010 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 05.512.879/0001-74 | R$ 1.000.000,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 19/07/2024 | 0014181/2024 | 0000651/2024 | REFERENTE A REQUISICAO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDO EM FAVOR DO SECRETARIO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, SRº ALMIR SILVEIRA MATTOS, PARA PEQUENAS DESPESAS DE URGENCIA, PROC. ELETRONICO Nº 14181/2024. | Almir Silveira Mattos | 150000000010 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.881.907-** | R$ 2.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/07/2024 | 0011030/2024 | 0000650/2024 | REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO DO TLLF (TAXA DE LICENCA, LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO) EM DUPLICIDADE PELA EMPRESA AO MUNICIPE, PROCESSO ELETRONICO Nº 11030/2024. | ROSALINA AIGNER ME | 150000000010 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 04.677.211/0001-14 | R$ 912,58 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/07/2024 | 0013932/2024 | 0000649/2024 | REFERENTE A PAGAMENTO RELACIONANDO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO SR. LUIS CARLOS BISSOLI, EM CUMPRIMENTO DE SENTENCA DA ACAO MOVIDA PELO SR ELY QUIRINO GONCALVES, NA CONTA VINCULADA AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO ESPIRITO SANTO, PROCESSO ELETRONICO Nº 13932/2024. | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 150000000010 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 27.476.100/0001-45 | R$ 4.056,62 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/07/2024 | 0013932/2024 | 0000648/2024 | REFERENTE A PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR(RPV), DA ACAO JUDICIAL MOVIDA PELO SR ELY QUIRINO GONCALVES, PELA CONDENACAO DO MUNICIPIO DE VIANA AO PAGAMENTO DE VERBAS RELACIONADO AO FGTS, NA CONTA VINCULADA AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO ESPIRITO SANTO, PROCESSO ELETRONICO Nº 13932/2024. | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 150000000010 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 27.476.100/0001-45 | R$ 3.872,34 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 19/07/2024 | 0013119/2023 | 0000647/2024 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS, ATRAVES DA ADESAO A ATA Nº 31/2023 DO CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPEBA- CODAP, CONFORME O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 206/2023, PROCESSO ELETRONICO N° 13119/2023. | AUTOBEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | 150000000010 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 26.860.549/0001-40 | R$ 140.250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/07/2024 | 0013119/2023 | 0000646/2024 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS, ATRAVES DA ADESAO A ATA Nº 31/2023 DO CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPEBA- CODAP, CONFORME O CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 206/2023, PROCESSO ELETRONICO N° 13119/2023. | AUTOBEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | 150000000010 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 26.860.549/0001-40 | R$ 100.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |