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Detalhes
| 28/05/2025 | 0017599/2023 | 0001100/2025 | REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 60/2024, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIAS (LOCUÇÃO) PARA COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VIANA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO
Nº 90015/2024, PROC. ELETRONICO Nº 17599/2023. | ASA LIFE PROD AND BUSINESS LTDA | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 33.653.927/0001-80 | R$ 29.534,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0009357/2025 | 0001099/2025 | REFERENTE A REQUISIÇÃO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDO EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, SRª FABIENE PASSAMANI MARIANO, PARA PEQUENAS DESPESAS DE URGENCIA, PROC. ELETRONICO Nº 9357/2025. | FABIENE PASSAMANI MARIANO | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ***.904.177-** | R$ 2.000,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/05/2025 | 0014648/2021 | 0001098/2025 | REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 153/2022, PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA PARA ANÁLISE ON LINE DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E OUTROS INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, SUPORTE, TREINAMENTO CONTINUADO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2022, PROC. ADM. Nº 14648/2021. | MULTIPLA SISTEMAS DE GESTAO LTDA | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 35.721.325/0001-48 | R$ 92.509,79 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/05/2025 | 0002342/2024 | 0001096/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DO REAJUSTE DE NOTAS FISCAIS PAGAS NO PERÍODO DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2023, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2022, CONTRATO Nº 149/2022, PROC. ELETRONICO Nº 2342/2024. | AMPLA ENGENHARIA LTDA | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 18.634.349/0001-40 | R$ 51.999,64 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/05/2025 | 0005686/2022 | 0001097/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS (GERADORES), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ATA
Nº 206/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 69/2022, CONTRATO Nº 52/2023, PROC. ELETRONICO Nº 2255/2023. | DIELETRIC GERADORES LTDA | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 28.000.611/0001-59 | R$ 132.943,04 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 26/05/2025 | 0004823/2022 | 0001095/2025 | REFERENTE AO TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA O FORNECIMENTO DE AUXÍLIO
TRANSPORTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS,
ATRAVES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONTRATO Nº 213/202, PROCESSO ELETRONICO Nº 4823/2022.
| Viação Aguia Branca S/A | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 27.486.182/0001-09 | R$ 15.345,76 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 26/05/2025 | 0000300/2025 | 0001093/2025 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA Nº 062/2024, DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS – SEMMAT, PARA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODULARES EM AÇO PARA OSSUÁRIOS HUMANOS A SEREM EXUMADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 60/2025, PROC. ELETRONICO Nº 300/2025. | SOLUÇÕES BRASIL INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 49.004.108/0001-41 | R$ 1.592.217,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 26/05/2025 | 0006036/2025 | 0001094/2025 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE RODEIO DE CARÁTER PROFISSIONAL, INCLUINDO SUA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO E REALIZAÇÃO DE RODEIO SHOW PARA REALIZAÇÃO DA 28ª EDIÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 30/2025, CONTRATO DE SERVIÇO Nº 77/2025, PROC. ELETRONICO Nº 6036/2025. | MARCAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 46.110.153/0001-92 | R$ 320.300,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 23/05/2025 | 0010064/2025 | 0001089/2025 | REFERENTE A REQUISIÇÃO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDO EM FAVOR DO SUBSECRETARIO DE COMUNICAÇÃO, SRº YGOR CASSIO AMORIM DE SOUZA , PARA PEQUENAS DESPESAS DE URGENCIA, PROC. ELETRONICO Nº 10064/2025. | YGOR CASSIO AMORIM DE SOUZA | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | ***.520.827-** | R$ 1.000,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 23/05/2025 | 0010239/2025 | 0001088/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DUA DO CORPO DE BOMBEIRO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DA “FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO” EM VIANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROC. ELETRONICO Nº 10239/2025. | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 02.133.636/0001-37 | R$ 13.000,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |