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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( Total R$ 1.172,76 )
 Data: 11/03/2022 ( Total R$ 1.172,76 )
   0000043/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.061 - PROMOVER O PLENO EXERCICIO DA DEFESA E PROTECAO AO CONSUMIDORR$ 40,00
   0000042/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.061 - PROMOVER O PLENO EXERCICIO DA DEFESA E PROTECAO AO CONSUMIDORR$ 1.132,76
       Total R$ 1.172,76
Total R$ 1.172,76
 Data: 18/02/2022 ( Total -R$ 966,18 )
   0000030/2022 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.016 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMTRADES-R$ 966,18
       Total -R$ 966,18
Total -R$ 966,18
 Data: 31/01/2022 ( Total R$ 966,18 )
   0000030/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.016 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMTRADESR$ 966,18
       Total R$ 966,18
Total R$ 966,18
 Data: 28/01/2022 ( Total -R$ 966,18 )
   0000027/2022 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.061 - PROMOVER O PLENO EXERCICIO DA DEFESA E PROTECAO AO CONSUMIDOR-R$ 966,18
       Total -R$ 966,18
Total -R$ 966,18
 Data: 17/01/2022 ( Total R$ 966,18 )
   0000027/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.061 - PROMOVER O PLENO EXERCICIO DA DEFESA E PROTECAO AO CONSUMIDORR$ 966,18
       Total R$ 966,18
Total R$ 966,18
       Total R$ 1.172,76
Total R$ 1.172,76
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 214.460,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 98.550,12 )
   0000134/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 94.019,08
   0000133/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.048 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTILR$ 4.531,04
       Total R$ 98.550,12
Total R$ 98.550,12
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 4.531,04 )
   0000854/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.048 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTIL-R$ 4.531,04
       Total -R$ 4.531,04
Total -R$ 4.531,04
 Data: 27/12/2023 ( Total -R$ 94.019,08 )
   0000855/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 94.019,08
       Total -R$ 94.019,08
Total -R$ 94.019,08
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 115.910,34 )
 Data: 11/05/2023 ( Total R$ 4.531,04 )
   0000162/2023 0000697/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.531,04
        Total R$ 4.531,04
Total R$ 4.531,04
 Data: 10/05/2023 ( Total R$ 22.322,04 )
   0000162/2023 0000695/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.265,52
   0000162/2023 0000688/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.398,28
   0000162/2023 0000686/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.398,28
   0000162/2023 0000685/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.398,28
   0000162/2023 0000684/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.065,12
   0000161/2023 0000673/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.048 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTILR$ 6.796,56
        Total R$ 22.322,04
Total R$ 22.322,04
 Data: 14/02/2023 ( Total R$ 9.861,68 )
   0000162/2023 0000140/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.895,50
   0000162/2023 0000139/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 966,18
        Total R$ 9.861,68
Total R$ 9.861,68
 Data: 11/11/2022 ( Total R$ 3.231,70 )
   0000369/2022 0002008/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.231,70
        Total R$ 3.231,70
Total R$ 3.231,70
 Data: 11/11/2020 ( Total R$ 75.963,88 )
   0000416/2020 0001401/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.182 - ADMINISTRACAO DA UNIDADER$ 20.714,00
   0000415/2020 0001400/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.182 - ADMINISTRACAO DA UNIDADER$ 55.249,88
        Total R$ 75.963,88
Total R$ 75.963,88
        Total R$ 115.910,34
Total R$ 115.910,34
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ( Total R$ 123.281,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/11/2022 ( Total R$ 1.932,36 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 79.195,58 )
 Data: 29/11/2022 ( Total R$ 3.231,70 )
   0002008/2022 0003704/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.231,70
         Total R$ 3.231,70
Total R$ 3.231,70
 Data: 16/11/2020 ( Total R$ 75.963,88 )
   0001401/2020 0003294/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.182 - ADMINISTRACAO DA UNIDADER$ 20.714,00
   0001400/2020 0003293/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.182 - ADMINISTRACAO DA UNIDADER$ 55.249,88
         Total R$ 75.963,88
Total R$ 75.963,88
         Total R$ 79.195,58
Total R$ 79.195,58
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ( Total R$ 123.281,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/11/2022 ( Total R$ 1.932,36 )
   0003506/2022 0006795/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.006 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMFAR$ 1.932,36
         Total R$ 1.932,36
Total R$ 1.932,36
 Data: 10/10/2022 ( Total R$ 1.932,36 )
   0003129/2022 0006120/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.006 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMFAR$ 1.932,36
         Total R$ 1.932,36
Total R$ 1.932,36
 Data: 30/05/2022 ( Total R$ 80,00 )
   0001554/2022 0002745/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA2.006 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMFAR$ 80,00
         Total R$ 80,00
Total R$ 80,00
 Data: 18/04/2022 ( Total R$ 966,18 )
   0000990/2022 0001988/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS2.003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMADR$ 966,18
         Total R$ 966,18
Total R$ 966,18
 Data: 07/04/2022 ( Total R$ 62,50 )
   0000927/2022 0001546/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS2.004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - SEMGEFR$ 62,50
         Total R$ 62,50
Total R$ 62,50
 Data: 25/11/2020 ( Total R$ 109.808,45 )
   0003218/2020 0006497/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.072 - ADMINISTRACAO DA UNIDADER$ 29.286,75
   0003217/2020 0006495/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS1.403 - PROCIDADESR$ 80.521,70
         Total R$ 109.808,45
Total R$ 109.808,45
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Secretaria Municipal de Educacao ( Total R$ 239.814,32 )
  08/12/2022000335/202214 - Prestacao de ServicoINSTALACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL.TERMINO DE PRAZOR$ 163.850,44
  08/10/2020000092/202015 - Fornecimento de Material (Compra de Bens)AQUISICAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOTERMINO DE PRAZOR$ 75.963,88
        Total R$ 239.814,32
Total R$ 239.814,32
Entidade: Secretaria Municipal de Assistencia Social ( Total R$ 3.437,82 )
  01/12/2022000319/202214 - Prestacao de ServicoINSTALACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETETERMINO DE PRAZOR$ 1.338,88
  01/12/2022000320/202214 - Prestacao de ServicoINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.TERMINO DE PRAZOR$ 2.098,94
        Total R$ 3.437,82
Total R$ 3.437,82
Entidade: Prefeitura Municipal de Viana ( Total R$ 109.808,45 )
  08/10/2020000091/202015 - Fornecimento de Material (Compra de Bens)AQUISICAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE ARTERMINO DE PRAZOR$ 109.808,45
        Total R$ 109.808,45
Total R$ 109.808,45
Entidade: Fundo Municipal de Saude ( Total R$ 207.998,80 )
  22/03/2024000035/202414 - Prestacao de ServicoREGISTRO DE PRECOS DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ARVigenteR$ 159.200,80
  03/10/2023000217/202315 - Fornecimento de Material (Compra de Bens)AQUISICAO DE BEBEDOUROS para estruturacao das Unidades Basicas de Saude, suprindo as necessidades do Fundo Municipal de Saude de Viana ES.VigenteR$ 48.798,00
        Total R$ 207.998,80
Total R$ 207.998,80
Entidade: Fundo Municipal de Assistencia Social ( Total R$ 16.992,82 )
  07/02/2024000014/202415 - Fornecimento de Material (Compra de Bens)AQUISICAO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAL 100 LITROVigenteR$ 13.555,00
  01/12/2022000321/202214 - Prestacao de ServicoINSTALACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETETERMINO DE PRAZOR$ 1.338,88
  01/12/2022000322/202214 - Prestacao de ServicoINSTALACAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALLTERMINO DE PRAZOR$ 2.098,94
        Total R$ 16.992,82
Total R$ 16.992,82
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