Transferências Extraorçamentárias

Dispõe das informações das transferências extra-orçamentárias efetuadas e recebidas pela Administração Pública.
Fonte: Tesouro Nacional.

DataTipoOrigemNúmeroConta ContábilFonte recursoDocumentoFavorecidoReceitaDespesa
   
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER ( Receita R$ 6.869.661,12 , Despesa R$ 6.405.819,64 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Receita R$ 405.095,71 , Despesa R$ 524.485,07 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 02 - Fevereiro ( Receita R$ 89.232,15 , Despesa R$ 12.055,61 ) (Continua na próxima página)
   19/02/2018Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0000236/2018218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS08.179.496/0001-14GVBUSR$ 0,00R$ 188,40
   19/02/2018Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0000236/2018218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS08.179.496/0001-14GVBUSR$ 0,00R$ 188,40
   19/02/2018Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0000235/2018218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS08.179.496/0001-14GVBUSR$ 0,00R$ 57,60
   19/02/2018Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0000235/2018218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS08.179.496/0001-14GVBUSR$ 0,00R$ 57,60
   19/02/2018Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0000228/2018218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE1101000001 - MDE08.179.496/0001-14GVBUSR$ 0,00R$ 211,20
   19/02/2018Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0000228/2018218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE1101000001 - MDE08.179.496/0001-14GVBUSR$ 0,00R$ 211,20
   19/02/2018Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0000227/2018218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE1101000001 - MDE08.179.496/0001-14GVBUSR$ 0,00R$ 144,00