Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Pregao Eletronico

000082

008915

2020

03/09/2020

02/10/2020

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL EM CASOS SUSPEITOS DE CONTAMINACAO PELA COVID-19, SUPRINDO AS NECESSSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 3.800.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LABORATORIO OURO VERDE DE ANALISES CLINICAS LTDA	28.144.020/0001-55	Servico	SERVICO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL , IMUNOENSAIO FLUORESCENTE COVID-19 (AG)	UNIDADE	5000,00	R$ 160,00	R$ 800.000,00
LABORATORIO OURO VERDE DE ANALISES CLINICAS LTDA	28.144.020/0001-55	Servico	SERVICO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL, IMUNOENSAIO FLUORESCENTE COVID-19 (IGG e IGM)	UNIDADE	20000,00	R$ 150,00	R$ 3.000.000,00
							R$ 3.800.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Pregao Eletronico

000076

007938

2020

17/08/2020

26/08/2020

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO COVID-19(CORONAVIRUS), SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 360.900,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

JKL INVESTIMENTOS S.A.	33.286.926/0002-25	Material	KIT TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DE IGG E IGM ANTI-COVID19	KIT	15000,00	R$ 16,40	R$ 246.000,00
VIVA MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	25.249.213/0001-82	Material	KIT TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DE IGG E IGM ANTI-COVID19	KIT	5000,00	R$ 22,98	R$ 114.900,00
							R$ 360.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Pregao Eletronico

000072

006321

2020

10/08/2020

27/08/2020

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 3.941,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	32.952.698/0001-31	Material	SABONETE LIQUIDO (EMBALAGEM DE 5 LITROS)	UNIDADE	350,00	R$ 11,26	R$ 3.941,00
							R$ 3.941,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Pregao Eletronico

000064

006782

2020

20/07/2020

05/08/2020

Aquisicao de generos alimenticios para atender as Unidades de Ensino em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao, por meio de Registro de Precos.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 1.196.514,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000023/2021	31/03/2021	31/03/2021	01/10/2021	Aquisicao de generos alimenticios para atender as Unidades de Ensino em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao, por meio de Registro de Precos.	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	13.500.765/0001-32	TERMINO DE PRAZO	R$ 77.418,00
000023/2021-001/2021	20/04/2021	20/04/2021	01/10/2021	ACRESCIMO de valor ao Contrato de Fornecimento nº. 023/2021, firmado entre as partes, com base no art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.	DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	13.500.765/0001-32	TERMINO DE PRAZO	R$ 19.354,50
								R$ 96.772,50

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	14.024.944/0001-03	Material	ARROZ BRANCO POLIDO 02 kg	PACOTE	29700,00	R$ 6,29	R$ 186.813,00
X ALIMENTOS LTDA EPP	14.030.015/0001-07	Material	FEIJAO PRETO.	KILOGRAMA	29700,00	R$ 4,91	R$ 145.827,00
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA EPP	01.027.474/0001-90	Material	OLEO DE SOJA VEGETAL.	UNIDADE	29700,00	R$ 4,49	R$ 133.353,00
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	14.024.944/0001-03	Material	MACARRAO, TIPO ESPAGUETE	PACOTE	59400,00	R$ 1,85	R$ 109.890,00
DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	13.500.765/0001-32	Material	ACUCAR CRISTAL BRANCO GRANULADO 02 kg	PACOTE	29700,00	R$ 3,88	R$ 115.236,00
DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	34.895.199/0001-85	Material	FUBA DE MILHO PRE-COZIDO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 01 KG	KILOGRAMA	29700,00	R$ 2,02	R$ 59.994,00
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	14.024.944/0001-03	Material	CANJIQUINHA DE MILHO.	KILOGRAMA	29700,00	R$ 1,88	R$ 55.836,00
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	14.024.944/0001-03	Material	BISCOITO DE MAISENA.	PACOTE	29700,00	R$ 2,93	R$ 87.021,00
S. J. DEGASPERI LTDA	36.064.100/0001-29	Material	ARROZ BRANCO POLIDO 02 kg	PACOTE	9900,00	R$ 6,48	R$ 64.152,00
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA EPP	01.027.474/0001-90	Material	FEIJAO PRETO.	KILOGRAMA	9900,00	R$ 4,84	R$ 47.916,00
							R$ 1.196.514,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Pregao Eletronico

000062

006448

2020

20/07/2020

17/08/2020

Aquisicao de material grafico para atender a Secretaria Municipal de Educacao.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 258.829,83

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000082/2020	09/09/2020	09/09/2020	09/03/2021	Aquisicao de material grafico para atender a Secretaria Municipal de Educacao.	Grafica e Editora JEP Ltda	27.252.147/0001-25	TERMINO DE PRAZO	R$ 258.829,83
000082/2020-001/2020	16/12/2020	09/09/2020	06/03/2021	Atividade: 006001.1236100262.188 Manutencao das Unidades Escolares de Ensino Fundamental Elemento de Despesa: 33903000000 Material de Consumo Fonte de Recurso: 11200000010 Salario Educacao Ficha: 085	Grafica e Editora JEP Ltda	27.252.147/0001-25	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000082/2020-001/2021	01/03/2021	01/03/2021	09/03/2021	ACRESCIMO de valor ao Contrato de Fornecimento nº. 082/2020, firmado entre as partes, com base no art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.	Grafica e Editora JEP Ltda	27.252.147/0001-25	TERMINO DE PRAZO	R$ 59.975,91
								R$ 318.805,74

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

Grafica e Editora JEP Ltda	27.252.147/0001-25	Material	COLETANEA DE ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM	UNIDADE	45171,00	R$ 5,73	R$ 258.829,83
							R$ 258.829,83

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Pregao Eletronico

000059

006113

2020

22/06/2020

09/07/2020

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 274.600,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

BE WELL COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	07.010.593/0001-16	Material	MASCARA DESCARTAVEL (DUPLA OU TRIPLA)	UNIDADE	75000,00	R$ 0,69	R$ 51.750,00
UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	10.741.843/0001-00	Material	MASCARA DE PROTENCAO N95	UNIDADE	3750,00	R$ 4,26	R$ 15.975,00
N. S. KARYDI	24.728.467/0001-10	Material	MASCARA REUTILIZAVEL DE TECIDO	UNIDADE	75000,00	R$ 1,19	R$ 89.250,00
BE WELL COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	07.010.593/0001-16	Material	AVENTAL IMPERMEAVEL 50G	UNIDADE	5000,00	R$ 7,15	R$ 35.750,00
N. S. KARYDI	24.728.467/0001-10	Material	MASCARA DESCARTAVEL (DUPLA OU TRIPLA)	UNIDADE	25000,00	R$ 1,03	R$ 25.750,00
J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.923.577/0001-91	Material	MASCARA DE PROTENCAO N95	UNIDADE	1250,00	R$ 4,90	R$ 6.125,00
WR LICITACOES DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	26.863.493/0001-87	Material	MASCARA REUTILIZAVEL DE TECIDO	UNIDADE	25000,00	R$ 2,00	R$ 50.000,00
							R$ 274.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000034

004694

2020

02/04/2020

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO MUNICIPIO DE VIANA/ES QUE SE INSEREM EM SITUACAO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA.

Art. 4º da Lei 13.979/2020

Concluida

R$ 36.665,55

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CARLOS BELLO	979.137.407-44	Material	ABACATE 01 IN NATURA	QUILOGRAMA	90,00	R$ 2,65	R$ 238,50
JOAO RODRIGUES ROCHA	576.034.647-49	Material	ABACATE 02 IN NATURA	QUILOGRAMA	103,00	R$ 2,65	R$ 272,95
ALTAIR MARCOS DE OLIVEIRA BELSHOFF	093.384.967-24	Material	ABACATE 03 IN NATURA	QUILOGRAMA	80,00	R$ 2,65	R$ 212,00
JOSE AUGUSTO PINTO PESTANA	560.479.757-04	Material	ABACATE 04 IN NATURA	QUILOGRAMA	80,00	R$ 2,65	R$ 212,00
JORGE ANTONIO DOS SANTOS	022.928.007-21	Material	ABACATE 05 IN NATURA	QUILOGRAMA	100,00	R$ 2,65	R$ 265,00
MAURICIO WAGNER TRANCOSO NASCIMENTO	081.492.717-32	Material	ABACATE 06 IN NATURA	QUILOGRAMA	191,00	R$ 2,65	R$ 506,15
MARIA DAS GRACAS FIRME LUBE	420.615.637-91	Material	ABACATE 07 IN NATURA	QUILOGRAMA	60,00	R$ 2,65	R$ 159,00
TEREZINHA L. GEGENHEIMER VOLKER	022.770.147-02	Material	ABACATE 08 IN NATURA	QUILOGRAMA	160,00	R$ 2,65	R$ 424,00
SAVIO FABRICIO ENDRINGER	159.476.737-89	Material	ABACATE 09 IN NATURA	QUILOGRAMA	40,00	R$ 2,65	R$ 106,00
VANDA MARIA VALCHER ENDRINGER	056.404.917-44	Material	ABACATE 10 IN NATURA	QUILOGRAMA	60,00	R$ 2,65	R$ 159,00
							R$ 39.646,70

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000028

005113

2020

08/05/2020

AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI (MASCARA DE TECIDO), para entrega aos municipes de Viana.

ART. 4º DA LEI 13.979/2020

Concluida

R$ 48.960,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CENTRAL COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	08.092.358/0001-01	Material	MASCARA EM TECIDO	UNIDADE	14400,00	R$ 3,40	R$ 48.960,00
							R$ 48.960,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000022

004820

2020

14/04/2020

AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MEDIDAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE PARA MINIMIZAR O AVANCO DA CONTAMINACAO RELACIONADA DA PANDEMIA COVID-19.

ART. 4º DA LEI 13.979/2020

Concluida

R$ 49.900,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

K 7 QUIMICA DO BRASIL EIRELI	23.267.516/0001-00	Material	ALCOOL LIQUIDO 70 (500 ML)	FRASCO	3149,00	R$ 9,98	R$ 31.427,02
K 7 QUIMICA DO BRASIL EIRELI	23.267.516/0001-00	Material	ALCOOL LIQUIDO 70 (500 ML)	FRASCO	1851,00	R$ 9,98	R$ 18.472,98
							R$ 49.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000021

004715

2020

03/04/2020

AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MEDIDAS DE PREVENCAO, CUIDADOS E COMBATE PARA MINIMIZAR O AVANCO DA CONTAMINACAO RELACIONADA DA PANDEMIA COVID-19.

ART. 4º DA LEI 13.979/2020

Concluida

R$ 40.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

WR LICITACOES DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	26.863.493/0001-87	Material	AVENTAL IMPERMEAVEL DE MANGA LONGA	UNIDADE	10000,00	R$ 4,00	R$ 40.000,00
							R$ 40.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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