PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
Atualizado em: 18/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 31123456
02 78910111213
03 14151617181920
04 21222324252627
05 28293031123
06 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 1234567
50 891011121314
51 15161718192021
52 22232425262728
01 2930311234
02 567891011
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
17/04/20240000193/20150000136/20240001238/2024REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA COBRIR DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE VIANA, EM ATEDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA E SERVICOS URBANOS, FATURAS MES MARCO/24, CONF. PROC. ADM. Nº 6623/24 ANEXO.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A28.152.650/0001-71R$ 367.306,90
17/04/20240005452/20210000165/20240001237/2024REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. RELATIVA 19ª MEDICAO, PERIODO 01/01 A 31/01/24, NFSE Nº 153 MES 03/24, CONTRATO Nº 139/22, PROC.Nº 3905/24.Torque engenharia ltda ME36.381.960/0001-96R$ 149.405,19
17/04/20240025734/20230000053/20240001236/2024REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATEDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS, FATURAS MES MARCO/24, CONF.PROC Nº 6807/24 ANEXO.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A28.152.650/0001-71R$ 58.824,80
17/04/20240016352/20220000227/20240001235/2024REFERENTE AQUISICAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO PUBLICA, EM ATENDIMENTO MUNICIPIO DE VIANA. RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/24, NFSE Nº 148914, MES MARCO/24, CONTRATO Nº 30/23, PROC.Nº 5782/24.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE39.781.752/0001-72R$ 56.669,27
17/04/20240002960/20210000088/20240001234/2024REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA WEB, QUE PERMITA O ENCAMINHAMENTO DE SOLICITACOES, ANALISE, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO RELACIONADOS AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DAS AREAS DA SECRETARIA. RELATIVO PERIODO 19/02 A 18/03/24, NFSE Nº 2722/S, MES MARCO/24, CONTRATO Nº 54/21, PROC.Nº 5753/24.SISLAM TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA08.963.156/0001-80R$ 7.770,22
17/04/20240012773/20200000048/20240001233/2024REFERENTE CONTRATACAO DE PRODUITOS E SERVICOS POR MEIO DO PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS. RELATIVA FATURA Nº 351330, MES MARCO/24, CONTRATO Nº 38/21, PROC.Nº 5732/24Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos34.028.316/0012-66R$ 24,50
17/04/20240012773/20200000048/20240001232/2024REFERENTE CONTRATACAO DE PRODUITOS E SERVICOS POR MEIO DO PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS. RELATIVA FATURA Nº 351090, MES MARCO/24, CONTRATO Nº 38/21, PROC.Nº 5732/24.Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos34.028.316/0012-66R$ 1.321,39
17/04/20240012773/20200000048/20240001231/2024REFERENTE CONTRATACAO DE PRODUITOS E SERVICOS POR MEIO DO PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS. RELATIVA FATURA Nº 349698, MES MARCO/24, CONTRATO Nº 38/21, PROC.Nº 5732/24.Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos34.028.316/0012-66R$ 198,26
17/04/20240012773/20200000048/20240001230/2024REFERENTE CONTRATACAO DE PRODUITOS E SERVICOS POR MEIO DO PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS. RELATIVA FATURA Nº 351650, MES MARCO/24, CONTRATO Nº 38/21, PROC.Nº 5732/24.Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos34.028.316/0012-66R$ 55,76
17/04/20240006553/20210000057/20240001229/2024PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MEDIANTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO ESTRUTURADAS, COM SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUCOES DE SOFTWARE. RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/24, FATURA DE LOCACAO Nº 3080, MES ABRIL/24, CONTRATO Nº 107/21, PROC.Nº 6115/24.SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA03.607.073/0001-34R$ 22.992,75
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS