PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
Atualizado em: 09/03/2026 16:32:30

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
10 1234567
11 891011121314
12 15161718192021
13 22232425262728
14 2930311234
15 567891011
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
10 1234567
11 891011121314
12 15161718192021
13 22232425262728
14 2930311234
15 567891011
HojeLimpar
   
Dispensa000192020723201923/12/201923/12/2019PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, NO BAIRRO MARCILIO DE NORONHA, EM CARATER EMERGÊNCIAL.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)Prefeitura Municipal de VianaR$ 248.617,42
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000248/201926/12/201931/12/201910/05/2020CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA (PONTE), NO BAIRRO MARCÍLIO DE NORONHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, POR REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBALAMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA00.638.562/0001-65TÉRMINO DE PRAZOR$ 248.617,42

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA00.638.562/0001-65ServiçoCONSTRUÇÃO DA PONTEunidade1,00R$ 248.617,42R$ 248.617,42

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000128002701201403/07/201403/07/2014Prestação de Serviço de Concessão de uso de software de gestão pública integrada.Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)Prefeitura Municipal de VianaR$ 140.400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000100/201414/07/201414/07/201409/01/2015Prestação de Serviço de Concessão de uso de software de gestão pública integradaE & L Produções de Software Ltda39.781.752/0001-72TÉRMINO DE PRAZOR$ 140.400,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
E & L Produções de Software Ltda39.781.752/0001-72ServiçoContratação de Empresamês6,00R$ 11.700,00R$ 70.200,00
E & L Produções de Software Ltda39.781.752/0001-72ServiçoContratação de Empresamês6,00R$ 11.700,00R$ 70.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000109013861202226/08/202212/09/2022CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADES PRISIONAISLei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)Prefeitura Municipal de VianaR$ 3.645.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000258/202212/09/202215/09/202214/03/2023CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADES PRISIONAISForte Engenharia Ambiental Ltda27.320.787/0001-25Término de PrazoR$ 3.645.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Forte Engenharia Ambiental Ltda27.320.787/0001-25ServiçoCOLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUO DOMICILIAR E RESÍDUO DE SAÚDE E DAS UNIDADES PRISIONAIS.mês6,00R$ 607.500,00R$ 3.645.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000109010329202118/08/202101/09/2021Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de reprodução de documentos, com fornecimento de equipamentos, suprimentos, manutenção e peças para atendimento às demandas do Município de VianaLei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)Prefeitura Municipal de VianaR$ 65.220,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000080/202103/09/202103/09/202104/03/2022CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE VIANA/ESINPREXTEC COMERCIO E SERVICO LTDA36.832.465/0001-56TÉRMINO DE PRAZOR$ 65.220,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
INPREXTEC COMERCIO E SERVICO LTDA36.832.465/0001-56ServiçoPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES P&B NOS TAMANHOS A4 E OFÍCIO PAPEL 75G/Munidade600000,00R$ 0,07R$ 42.000,00
INPREXTEC COMERCIO E SERVICO LTDA36.832.465/0001-56ServiçoPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES COLORIDAS TAMANHOS CARTA, A4unidade12000,00R$ 0,70R$ 8.400,00
INPREXTEC COMERCIO E SERVICO LTDA36.832.465/0001-56ServiçoPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSÕES TÉRMICAS DIRETA OU TRANFERÊNCIA TÉRMICAunidade600,00R$ 24,70R$ 14.820,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000092001780201325/02/201325/02/2013Aquisição Emergêncial de Soro para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal 24h. Recurso Financeiro MACLei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)Fundo Municipal de Saúde de VianaR$ 157.250,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000005/201326/02/201326/02/201327/08/2013Aquisição Emergêncial de Soro para atender as necessidades do Pronto Atendimento Municipal 24h. Recurso Financeiro MACDISTRILAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA04.889.013/0001-14TÉRMINO DE PRAZOR$ 157.250,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA04.889.013/0001-14MaterialSORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250MLfrasco20000,00R$ 1,62R$ 32.400,00
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA04.889.013/0001-14MaterialSORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500MLfrasco60000,00R$ 1,78R$ 106.800,00
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA04.889.013/0001-14MaterialSORO RINGER SIMPLESfrasco5000,00R$ 1,74R$ 8.700,00
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA04.889.013/0001-14MaterialSOLUÇÃO RINGER LACTATO 500MLfrasco5000,00R$ 1,87R$ 9.350,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000089013938201619/08/201627/09/2016Aquisição de Equipamento de Proteção Individual para uso dos funcionários da secretaria Municipal de Serviços Urbanos,Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)Prefeitura Municipal de VianaR$ 22.983,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000114/201627/09/201627/09/201626/03/2017Aquisição de Equipamento de Proteção Individual para uso dos funcionários da secretaria Municipal de Serviços Urbanos,ABRAFER COMERCIAL LTDA31.690.365/0001-19TÉRMINO DE PRAZOR$ 22.983,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ABRAFER COMERCIAL LTDA31.690.365/0001-19MaterialOCULOS PARA TRATAMENTO FITOSSANITARIOunidade250,00R$ 18,45R$ 4.612,50
ABRAFER COMERCIAL LTDA31.690.365/0001-19MaterialPROTETOR AURICULAR PONTO/PLUGunidade250,00R$ 1,90R$ 475,00
ABRAFER COMERCIAL LTDA31.690.365/0001-19MaterialBOTINA Nº 38par20,00R$ 47,90R$ 958,00
ABRAFER COMERCIAL LTDA31.690.365/0001-19MaterialBOTINA Nº 39par20,00R$ 48,90R$ 978,00
ABRAFER COMERCIAL LTDA31.690.365/0001-19MaterialBOTINA Nº 40par65,00R$ 43,50R$ 2.827,50
ABRAFER COMERCIAL LTDA31.690.365/0001-19MaterialBOTINA Nº 41par65,00R$ 43,00R$ 2.795,00
ABRAFER COMERCIAL LTDA31.690.365/0001-19MaterialBOTINA Nº 42par80,00R$ 43,90R$ 3.512,00
ABRAFER COMERCIAL LTDA31.690.365/0001-19MaterialPROTETOR SOLAR FPS 60unidade350,00R$ 19,50R$ 6.825,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000088010667202212/07/202221/07/2022Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Tecnologia da Informação para fornecimento de Sistemas Integrados de Gestão Pública MunicipalLei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)Prefeitura Municipal de VianaR$ 245.861,88
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000209/202221/07/202227/07/202201/09/2023Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Tecnologia da Informação para fornecimento de Sistemas Integrados de Gestão Pública MunicipalE & L Produções de Software Ltda39.781.752/0001-72Término de PrazoR$ 245.861,88

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
E & L Produções de Software Ltda39.781.752/0001-72ServiçoSISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIAmês6,00R$ 4.408,56R$ 26.451,36
E & L Produções de Software Ltda39.781.752/0001-72ServiçoSISTEMA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIAmês6,00R$ 730,50R$ 4.383,00
E & L Produções de Software Ltda39.781.752/0001-72ServiçoSISTEMA DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO AO CIDADÃO NA INTERNETmês6,00R$ 1.156,48R$ 6.938,88
E & L Produções de Software Ltda39.781.752/0001-72ServiçoSISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE RESPASSE ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ICMSmês6,00R$ 1.290,00R$ 7.740,00
E & L Produções de Software Ltda39.781.752/0001-72ServiçoIPAS -SISTEMA DE CONTROLE DE CONTRIBUIÇÕESmês6,00R$ 500,00R$ 3.000,00
E & L Produções de Software Ltda39.781.752/0001-72ServiçoSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOmês6,00R$ 1.606,71R$ 9.640,26
E & L Produções de Software Ltda39.781.752/0001-72ServiçoSISTEMA DE COMPRAS CONTRATOS E LICITAÇÕESmês6,00R$ 1.089,00R$ 6.534,00
E & L Produções de Software Ltda39.781.752/0001-72ServiçoSISTEMA DE ALMOXARIFADOmês6,00R$ 954,61R$ 5.727,66
E & L Produções de Software Ltda39.781.752/0001-72ServiçoSISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIALmês6,00R$ 864,36R$ 5.186,16
E & L Produções de Software Ltda39.781.752/0001-72ServiçoADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS DE VEICULOSmês6,00R$ 459,75R$ 2.758,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000083008992201704/07/201703/08/2017Prestação de serviço continuado de locação de 02 (duas) máquinas multifuncionais (fotocopiadora/impressora/digitalizadora/fax) para atendimento das necessidades desta Procuradoria Geral, com tecnologia digital, instalação e conexão na rede da Prefeitura Municipal de Viana, com fornecimento de mão-de-obra técnica para manutenção corretiva e preventiva, fornecimento e/ou substituição de peças, componentes, softwares de gerenciamento, materiais e insumos utilizados na operação, exceto papel e mão-dLei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)Prefeitura Municipal de VianaR$ 4.200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000137/201703/08/201703/08/201728/01/2018Prestação de serviço continuado de locação de 02 (duas) máquinas multifuncionais (fotocopiadora/impressora/digitalizadora/fax) para atendimento das necessidades desta Procuradoria Geral, com tecnologia digital, instalação e conexão na rede da Prefeitura MSudeste Suprim. Mat. de Escritório e Informática Ltda05.666.792/0001-51TÉRMINO DE PRAZOR$ 4.200,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Sudeste Suprim. Mat. de Escritório e Informática Ltda05.666.792/0001-51ServiçoPRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAISmês1,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000070008458201708/06/201722/06/2017CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇAO DE SEVIÇO DE GESTAO DE FROTALei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)Prefeitura Municipal de VianaR$ 700.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000108/201717/07/201717/07/201717/01/2018CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇAO DE SEVIÇO DE GESTAO DE FROTATICKET SOLUÇOES HDFGT S/A03.506.307/0001-57TÉRMINO DE PRAZOR$ 700.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A03.506.307/0001-57Serviçocontratação de empresa prestação de serviçosmês6,00R$ 116.666,67R$ 700.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000062010329202118/08/202101/09/2021CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE VIANA/ESLei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)Fundo Municipal de Assistência Social de VianaR$ 4.620,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000081/202103/09/202103/09/202104/03/2022CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE VIANA/ESINPREXTEC COMERCIO E SERVICO LTDA36.832.465/0001-56TÉRMINO DE PRAZOR$ 4.620,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
INPREXTEC COMERCIO E SERVICO LTDA36.832.465/0001-56ServiçoPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, IMPRESSÕES P&B NOS TAMANHOS A4 E OFÍCIO PAPEL 75G/Munidade66000,00R$ 0,07R$ 4.620,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS