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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
Atualizado em: 20/03/2026 20:04:34

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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20/03/20260016140/20220000130/20260005556/20260001155/2026REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE BACKUP SEGURO, DISASTER RECOVERY NA MODALIDADE SAAS, RECURSOS DE SEGURANÇA AVANÇADA PARA O BACKUP SEGURO, ENGLOBANDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, TREINAMENTO, GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO. RELATIVA AO PERIODO DE FEVEREIRO/2026, CONT. 028/2024, NFSE 189, MÊS 03/2026, PROC. 5234/2026. Nº Liquidação 5556INTELLIWAY TECNOLOGIA LTDA21.337.573/0001-85R$ 78.087,44R$ 19.521,86R$ 18.584,81150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
20/03/20260002362/20240000144/20260005547/20260001156/2026REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, POR UNIDADES DE MEDIDAS (M, M², M³, KVA). RELATIVA A 42ª MEDIÇÃO, CONTRATO 037/2026, NFSE 201, MÊS 03/2026, PROC. 4509/2026. Nº Liquidação 5547VIAVOZ LTDA05.874.447/0001-03R$ 1.542.129,80R$ 129.958,76R$ 123.720,74150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
20/03/20260017599/20230000159/20260005552/20260001157/2026RFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (LOCUÇÃO) PARA COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS. REFERENTE A EVENTOS DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONT. 060/2024, NFSE 244, MÊS 03/2026, PROC. 4912/2026. Nº Liquidação 5552ASA LIFE PROD AND BUSINESS LTDA33.653.927/0001-80R$ 14.767,00R$ 1.476,70R$ 1.476,70150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
20/03/20260001782/20210000101/20260005555/20260001154/2026REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LINKS DE TELECOMUNICAÇÃO E ACESSO DEDICADO A INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPARO DOS PONTOS DE CONEXÃO. RELATIVA AO PERÍODO DE JANEIRO/2026, CONT. 062/2021, NFSE 73747, MÊS 03/2026, PROC. 5124/2026. Nº Liquidação 5555DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA39.320.478/0001-34R$ 198.530,95R$ 25.125,45R$ 23.919,43150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
20/03/20260000419/20260000100/20260005560/20260001159/2026REFERENTE DESPESAS COM PASEP 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA O EXERCICIO DE 2026, PROC.ADM.Nº 151/2015 (MÃE). RELATIVO AO PROC. N° 419 /2026.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL00.394.460/0113-48R$ 2.989.690,66R$ 344.950,91R$ 344.950,91150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
20/03/20260024795/20240000131/20260005476/20260001152/2026REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE CONES REFLETIVOS.- DANFE Nº 0050710 - DATA DA EMISSÃO 05.02.2026 - DATA DO ATESTE 27.02.2026 - PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 004038/2026. Nº Liquidação 5476KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA09.273.196/0001-62R$ 66.742,50R$ 66.738,98R$ 65.938,11150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
20/03/20260005840/20260000307/20260005561/20260001153/2026REFERENTE A DESPESA COM REQUISIÇÃO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDO EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, SR° EDILSON JOSE ENDLICHI , PARA PEQUENAS DESPESAS DE URGENCIA. RELATIVA AO PROC. Nº 5840/2026. Nº Liquidação 5561EDILSON JOSE ENDLICHI***.337.857-**R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
20/03/20260018601/20250000018/20260005551/20260001158/2026REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃOMAGNÉTICO COM USO DE SENHA NUMÉRICA, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIANA. RELATIVA AO MÊS 02/2026, CONTRATO Nº 182/2025, NFSE 1820, MÊS 03/2026, PROC. Nº 4957/2026. Nº Liquidação 5551LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 3.372.584,55R$ 319.233,46R$ 319.233,46150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
19/03/20260000088/20260000063/20260005470/20260001147/2026REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2026, PROC. 2983/2026. Nº OP 10354EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A28.152.650/0001-71R$ 540.000,00R$ 58.665,66R$ 44.386,16150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
19/03/20260000088/20260000063/20260005470/20260001149/2026REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2026, PROC. 2983/2026. Nº Liquidação 5470EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A28.152.650/0001-71R$ 540.000,00R$ 58.665,66R$ 12.129,68150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
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