Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS (MARMITAS, KIT LANCHE, CAMARIM E COFFEE BREAK) PARA EVENTOS ORGANIZADOS E APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 05/2025, CONTRATO DE SERVIÇO Nº 165/2025, PROC. ELETRONICO Nº 8587/2025

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Serviço	FORNECIMENTO DE MARMITEX	FORNECIMENTO DE MARMITEX, CONFORME DESCRITO NO TR.	150,0000	R$ 18,67	R$ 2.800,50
Serviço	SERVIÇOS DE BUFFET EM CAMARIM	SERVIÇOS DE BUFFET EM CAMARIM, CONFORME DESCRITO NO TR.	6,0000	R$ 810,38	R$ 4.862,28
Serviço	Fornecimento de coffee break - 25 pessoas	Conforme descrito no termo de referência.	6,0000	R$ 490,29	R$ 2.941,74
					Total Geral R$ 10.604,52

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/02/2026	0005124/2026	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R$ 2.613,80
				Total Geral R$ 2.613,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/02/2026	0005124/2026	0000632/2026	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R$ 2.613,80
						Total Geral R$ 2.613,80

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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