Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA AF 544/2024, ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA Nº 47/2024 DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROC.  ORIGINARIO Nº 11886/2024,  RC 81/2024, PROCESSO ELETRONICO Nº 25157/2024.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 2 MMX0,70MM	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25MMX0,70MM-Caixa com100 unidades	100,0000	R$ 5,58	R$ 558,00
Material	CATETER VENOSO PERIFÉRICO Nº 20	CATETER VENOSO PERIFÉRICO Nº 20 -Estéril atóxico, radiopaco, apirogênico, esterilizado á óxido de etileno, produto descartável de uso único, isento de látex. Caixa com 100 unidades.	60,0000	R$ 49,99	R$ 2.999,40
					Total Geral R$ 3.557,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/09/2025	0002355/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 3.557,40
				Total Geral R$ 3.557,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/11/2025	0002355/2025	0005022/2025	Original	Extra Orçamentário	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 42,69
23/09/2025	0002355/2025	0004275/2025	Original	Orçamentária	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 3.514,71
						Total Geral R$ 3.557,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

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