Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO COM TECNOLOGIA DE CHIP, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 36/2025, CONTRATO Nº 187/2025, PROC. MÃE Nº 9289/2025, PROC. ELETRONICO Nº 18634/2025

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Serviço	FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM USO DE SENHA NUMÉRICA, DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES GESTORA DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.	1,0000	R$ 32.130,44	R$ 32.130,44
					Total Geral R$ 32.130,44

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/12/2025	0000391/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 32.130,44
				Total Geral R$ 32.130,44

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/12/2025	0000391/2025	0000666/2025	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 32.130,44
						Total Geral R$ 32.130,44

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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