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| Fundo Municipal de Saude | Pregao Eletronico | 000082/2020 | 008915/2020 | 03/09/2020 | 02/10/2020 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZACAO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL EM CASOS SUSPEITOS DE CONTAMINACAO PELA COVID-19, SUPRINDO AS NECESSSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Concluida | R$ 3.800.000,00 |
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| LABORATORIO OURO VERDE DE ANALISES CLINICAS LTDA | 28.144.020/0001-55 | Servico | SERVICO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL , IMUNOENSAIO FLUORESCENTE COVID-19 (AG) | UNIDADE | 5000,0000 | R$ 160,00 | R$ 800.000,00 |
| LABORATORIO OURO VERDE DE ANALISES CLINICAS LTDA | 28.144.020/0001-55 | Servico | SERVICO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL, IMUNOENSAIO FLUORESCENTE COVID-19 (IGG e IGM) | UNIDADE | 20000,0000 | R$ 150,00 | R$ 3.000.000,00 |
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| Fundo Municipal de Saude | Pregao Eletronico | 000076/2020 | 007938/2020 | 17/08/2020 | 26/08/2020 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO COVID-19(CORONAVIRUS), SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Concluida | R$ 360.900,00 |
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| VIVA MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 25.249.213/0001-82 | Material | KIT TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DE IGG E IGM ANTI-COVID19 | KIT | 5000,0000 | R$ 22,98 | R$ 114.900,00 |
| JKL INVESTIMENTOS S.A. | 33.286.926/0002-25 | Material | KIT TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DE IGG E IGM ANTI-COVID19 | KIT | 15000,0000 | R$ 16,40 | R$ 246.000,00 |
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| Fundo Municipal de Saude | Pregao Eletronico | 000072/2020 | 006321/2020 | 10/08/2020 | 27/08/2020 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Concluida | R$ 3.941,00 |
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| BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 32.952.698/0001-31 | Material | SABONETE LIQUIDO (EMBALAGEM DE 5 LITROS) | UNIDADE | 350,0000 | R$ 11,26 | R$ 3.941,00 |
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| Secretaria Municipal de Educacao | Pregao Eletronico | 000064/2020 | 006782/2020 | 20/07/2020 | 05/08/2020 | Aquisicao de generos alimenticios para atender as Unidades de Ensino em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao, por meio de Registro de Precos. | Concluida | R$ 1.196.514,00 |
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| DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 34.895.199/0001-85 | Material | FUBA DE MILHO PRE-COZIDO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 01 KG | KILOGRAMA | 9900,0000 | R$ 2,02 | R$ 19.998,00 |
| S. J. DEGASPERI LTDA | 36.064.100/0001-29 | Material | CANJIQUINHA DE MILHO. | KILOGRAMA | 9900,0000 | R$ 2,10 | R$ 20.790,00 |
| DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA EPP | 01.027.474/0001-90 | Material | BISCOITO DE MAISENA. | PACOTE | 9900,0000 | R$ 3,08 | R$ 30.492,00 |
| S. J. DEGASPERI LTDA | 36.064.100/0001-29 | Material | MACARRAO, TIPO ESPAGUETE | PACOTE | 19800,0000 | R$ 1,87 | R$ 37.026,00 |
| DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 34.895.199/0001-85 | Material | ACUCAR CRISTAL BRANCO GRANULADO 02 kg | PACOTE | 9900,0000 | R$ 3,92 | R$ 38.808,00 |
| DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI | 13.500.765/0001-32 | Material | OLEO DE SOJA VEGETAL. | UNIDADE | 9900,0000 | R$ 4,38 | R$ 43.362,00 |
| DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BERGER LTDA EPP | 01.027.474/0001-90 | Material | FEIJAO PRETO. | KILOGRAMA | 9900,0000 | R$ 4,84 | R$ 47.916,00 |
| VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | 14.024.944/0001-03 | Material | CANJIQUINHA DE MILHO. | KILOGRAMA | 29700,0000 | R$ 1,88 | R$ 55.836,00 |
| DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 34.895.199/0001-85 | Material | FUBA DE MILHO PRE-COZIDO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 01 KG | KILOGRAMA | 29700,0000 | R$ 2,02 | R$ 59.994,00 |
| S. J. DEGASPERI LTDA | 36.064.100/0001-29 | Material | ARROZ BRANCO POLIDO 02 kg | PACOTE | 9900,0000 | R$ 6,48 | R$ 64.152,00 |
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| Secretaria Municipal de Educacao | Pregao Eletronico | 000062/2020 | 006448/2020 | 20/07/2020 | 17/08/2020 | Aquisicao de material grafico para atender a Secretaria Municipal de Educacao. | Concluida | R$ 258.829,83 |
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| Grafica e Editora JEP Ltda | 27.252.147/0001-25 | Material | COLETANEA DE ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM | UNIDADE | 45171,0000 | R$ 5,73 | R$ 258.829,83 |
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| Fundo Municipal de Saude | Pregao Eletronico | 000059/2020 | 006113/2020 | 22/06/2020 | 09/07/2020 | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Concluida | R$ 274.600,00 |
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| J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 11.923.577/0001-91 | Material | MASCARA DE PROTENCAO N95 | UNIDADE | 1250,0000 | R$ 4,90 | R$ 6.125,00 |
| UNIVERSO BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 10.741.843/0001-00 | Material | MASCARA DE PROTENCAO N95 | UNIDADE | 3750,0000 | R$ 4,26 | R$ 15.975,00 |
| N. S. KARYDI | 24.728.467/0001-10 | Material | MASCARA DESCARTAVEL (DUPLA OU TRIPLA) | UNIDADE | 25000,0000 | R$ 1,03 | R$ 25.750,00 |
| BE WELL COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | 07.010.593/0001-16 | Material | AVENTAL IMPERMEAVEL 50G | UNIDADE | 5000,0000 | R$ 7,15 | R$ 35.750,00 |
| WR LICITACOES DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 26.863.493/0001-87 | Material | MASCARA REUTILIZAVEL DE TECIDO | UNIDADE | 25000,0000 | R$ 2,00 | R$ 50.000,00 |
| BE WELL COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | 07.010.593/0001-16 | Material | MASCARA DESCARTAVEL (DUPLA OU TRIPLA) | UNIDADE | 75000,0000 | R$ 0,69 | R$ 51.750,00 |
| N. S. KARYDI | 24.728.467/0001-10 | Material | MASCARA REUTILIZAVEL DE TECIDO | UNIDADE | 75000,0000 | R$ 1,19 | R$ 89.250,00 |
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| Fundo Municipal de Saude | Pregao Eletronico | 000006/2021 | 000164/2021 | 26/01/2021 | 08/02/2021 | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE KIT TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE IGG E IGM ANTI-COVID19, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | Concluida | R$ 209.325,00 |
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| FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 19.458.719/0002-80 | Material | KIT TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DE IGG E IGM ANTI-COVID19 | KIT | 7500,0000 | R$ 8,47 | R$ 63.525,00 |
| WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 66.000.787/0001-08 | Material | KIT TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DE IGG E IGM ANTI-COVID19 | KIT | 22500,0000 | R$ 6,48 | R$ 145.800,00 |
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