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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
Atualizado em: 26/07/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 78910111213
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01 2930311234
02 567891011
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 30123456
28 78910111213
29 14151617181920
30 21222324252627
31 28293031123
32 45678910
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24/07/20240013968/20240000640/20240002435/20240005325/2024ANULACAO DO PAGAMENTO POR MOTIVO DE INCONSISTENCIA NO ARQUIVO DE OBM.INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI36.327.906/0001-62R$ 13.957,73R$ 13.957,73-R$ 13.957,7330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/07/20240013970/20240000639/20240002434/20240005324/2024ANULACAO DO PAGAMENTO POR MOTIVO DE INCONSISTENCIA NO ARQUIVO DE OBM.INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI36.327.906/0001-62R$ 30.280,68R$ 30.280,68-R$ 30.280,6840000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46000000000 - AMORTIZACAO DE DIVIDA
24/07/20240000085/20240000124/20240002307/20240005323/2024ANULACAO DO PAGAMENTO POR MOTIVO DE INCONSISTENCIA NO ARQUIVO DE OBM.NILZA SORREICAO PEREIRA***.215.147-**R$ 7.200,00R$ 600,00-R$ 600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/07/20240015887/20220000617/20240002450/20240005363/2024ANULACAO DO PAGAMENTO POR MOTIVO DE INCONSISTENCIA NO ARQUIVO DE OBM.START CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP10.888.227/0001-79R$ 517.000,00R$ 83.311,27-R$ 83.311,2730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/07/20240013968/20240000640/20240002435/20240005374/2024REFERENTE 57ª (QUINQUAGESIMA SETIMA) PARCELA DO ACORDO Nº 00803/2019 (57/200), FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VIANA E O IPREVI, ACERCA DA CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS- RPPS, DOS SERVIDORES ATIVO DA PREFEITURA DE VIANA, MES JULHO/24, CONF. PROC. Nº 13968/2024.INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI36.327.906/0001-62R$ 13.957,73R$ 13.957,73R$ 13.957,7330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24/07/20240013970/20240000639/20240002434/20240005373/2024REFERENTE 57ª (QUINQUAGESIMA SETIMA) PARCELA DO ACORDO Nº. 00802/2019 (57/60), FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VIANA E O IPREVI, ACERCA DA CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS- RPPS, DOS SERVIDORES ATIVO DA PREFEITURA DE VIANA, MES JULHO/24, CONF. PROC. Nº 13970/24.INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PUB.DE VIANA-IPREVI36.327.906/0001-62R$ 30.280,68R$ 30.280,68R$ 30.280,6840000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46000000000 - AMORTIZACAO DE DIVIDA
24/07/20240000085/20240000124/20240002307/20240005372/2024REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO, CONF. PROC. Nº 12601/24 ANEXO. RELATIVA 7ª PARCELA, MES JULHO/24.NILZA SORREICAO PEREIRA***.215.147-**R$ 7.200,00R$ 600,00R$ 600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/07/20240015887/20220000617/20240002450/20240005371/2024REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DESERVICOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICACAO DE ARVORES, MANUTENCAO E REVITALIZACAODAS AREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZACAO EM AREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO. RELATIVA 20ª MEDICAO, PERIODO 16/06 A 30/06/24, NFSE Nº 1247, MES JULHO/24, SEMCONTRATO Nº 298/22, PROC.Nº 13384/24.START CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP10.888.227/0001-79R$ 517.000,00R$ 83.311,27R$ 83.311,2730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/07/20240015887/20220000547/20240002451/20240005370/2024REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DESERVICOS DE REPLANTIO, PLANTIO, PODA E ERRADICACAO DE ARVORES, MANUTENCAO E REVITALIZACAODAS AREAS URBANIZADAS, BEM COMO A URBANIZACAO EM AREAS DEGRADADAS, NA FORMA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO. RELATIVA 20ª MEDICAO, PERIODO 16/06 A 30/06/24, NFSE Nº 1247, MES JULHO/24, CONTRATO Nº 298/22, PROC.Nº 13384/24.START CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP10.888.227/0001-79R$ 1.000.000,00R$ 178.492,97R$ 165.402,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/07/20240005686/20220000514/20240002458/20240005369/2024REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOM E ILUMINACAO PARA A REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE VIANA/ES. RELATIVA NFSE Nº 581, CONTRATO Nº 227/22, PROC. Nº 13540/24.MAGNAGO EVENTOS E LOCACOES LTDA37.114.000/0001-22R$ 57.530,90R$ 3.800,00R$ 3.610,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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