PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
Dados atualizados em: 17/06/2026 23:05:20

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Grupo Natureza da Despesa
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
23 31123456
24 78910111213
25 14151617181920
26 21222324252627
27 2829301234
28 567891011
HojeLimpar
16/06/20260009616/20260000445/20260006605/20260002788/2026REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS FATURAS DO PERÍODO DE 2020 A 2026, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME CONTRATO Nº 179, PROC. ELETRONICO Nº 9616/2026. Nº OP 10663EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A28.152.650/0001-71R$ 21.053,45R$ 21.053,45R$ 18.236,30300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
16/06/20260020458/20250000381/20260006751/20260002787/2026Registro de preços para aquisição de água mineral, para atender as demandas das Unidades Gestoras do Município de Viana/ES em eventos; Nota fiscal 00087 Data de emissão 18.05.2026 Data do Ateste 20.05.2026 Processo nº 9262.2026 Nº Liquidação 6751FMA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA36.491.190/0001-34R$ 740,00R$ 740,00R$ 740,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/06/20260002362/20240000144/20260006756/20260002785/2026REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, POR UNIDADES DE MEDIDAS (M, M², M³, KVA). RELATIVA AO PERIODO DE 03/06 DE 2026, PROCESSO Nº 11346/2026. Nº Liquidação 6756VIAVOZ LTDA05.874.447/0001-03R$ 1.542.129,80R$ 164.389,69R$ 148.279,51300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
16/06/20260022368/20230000122/20260006755/20260002784/2026REFERENTE A DESPESA DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS, LOGRADOUROS E ESCADARIAS NO MUNICÍPIO DE VIANA-ES. RELATIVA AO PERIODO 06/2026, CONF. NOTA Nº 738, PROCESSO Nº 11958/2026. Nº Liquidação 6755IDEAL ENGENHARIA LTDA06.021.395/0001-95R$ 12.668.369,65R$ 1.511.015,44R$ 1.390.541,8340000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
16/06/20260001324/20260000331/20260006750/20260002780/2026CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. RELATIVA AO PERIODO 05/2026 E 06/2026, FATURA 433736 - 430676 - 429401 - 429148, CT 0029/2026, PROCESSO Nº 12011/2026. Nº Liquidação 6750EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0001-03R$ 250.000,00R$ 6.513,52R$ 6.513,52300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
16/06/20260005145/20240000362/20260006752/20260002781/2026AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL E MATERIAL GRÁFICO, VISANDO O ATENDIMENTO PLENO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – SECOM E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA -ES. Nota fiscal 00304 Data de emissão 28.05.2026 Data do Ateste 01.06.2026 Processo nº 11123.2026. Nº Liquidação 6752MULTI DESIGN COMUNICACAO VISUAL & CONSTRUCAO CIVIL LTDA32.914.423/0001-03R$ 134.969,36R$ 27.090,85R$ 27.090,85300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/06/20260005675/20240000071/20260006758/20260002777/2026REFERENTE ADESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. RELATIVA AO PERIODO 06/2026, PROC. Nº 12083/2026. Nº Liquidação 6758IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 30.000,00R$ 403,92R$ 403,92300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
16/06/20260016140/20220000448/20260006757/20260002786/2026REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE BACKUP SEGURO, DISASTER RECOVERY NA MODALIDADE SAAS, RECURSOS DE SEGURANÇA AVANÇADA PARA O BACKUP SEGURO, ENGLOBANDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, TREINAMENTO, GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO. RELATIVA AO PERÍODO 04/2026, CONFORME NF Nº 354, CONTRATO Nº 028/2024, PROC Nº 10111/2026. Nº Liquidação 6757INTELLIWAY TECNOLOGIA LTDA21.337.573/0001-85R$ 100.000,00R$ 19.521,86R$ 18.584,81300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
16/06/20260005145/20240000362/20260006753/20260002783/2026AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL E MATERIAL GRÁFICO, VISANDO O ATENDIMENTO PLENO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – SECOM E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA -ES. Nota fiscal 00301 Data de emissão 18.05.2026 Data do Ateste20.05.2026 Processo nº 10200.2026. Nº Liquidação 6753MULTI DESIGN COMUNICACAO VISUAL & CONSTRUCAO CIVIL LTDA32.914.423/0001-03R$ 134.969,36R$ 12.621,70R$ 12.621,70300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/06/20260013042/20250000350/20260006754/20260002782/2026REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ EAÇUCAR Nota fiscal 00025 Data de emissão 20.05.2026 Data do Ateste 28.05.2026 Processo nº 8009.2026. Nº Liquidação 6754CASTELLMAG COMERCIO E SERVICO LTDA61.251.305/0001-60R$ 19.490,00R$ 19.490,00R$ 19.490,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS