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Detalhes
| 09/05/2025 | 0016280/2022 | 0000240/2025 | 0001450/2025 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA. RELATIVA 23ª MEDIÇÃO, PERIODO 01/02 A 28/02/25, NFSE Nº 364, MES ABRIL/25, CONTRATO Nº 72/23, PROC. Nº 8332/25. | ENGMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 05.512.879/0001-74 | R$ 620.812,24 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0012809/2023 | 0001043/2025 | 0001449/2025 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICOE CORREÇÃODE BURACOS para NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE VIANA/ES. RELATIVA A 25ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2025, CONTRATO Nº 002/2024, CONFORME NFSE 625, EMITIDA EM 05/05/2025, PROCESSO Nº 8238/2025. | IDEAL ENGENHARIA LTDA | 06.021.395/0001-95 | R$ 703.596,25 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0010032/2020 | 0000612/2025 | 0001448/2025 | REFERENTE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO- TRANSPORTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE VIANA, (ADM/GERAL), MES MAIO/25, CONF. PROC. Nº 9213/25 ANEXO. | VIAÇÃO PLANETA LTDA | 27.390.160/0001-40 | R$ 2.097,92 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/05/2025 | 0023959/2023 | 0000550/2025 | 0001446/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES, DEMAIS SECRETARIAS, MES MAIO/25, CONF. PROC. Nº 8981/25 ANEXO | GVBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | 08.179.496/0001-14 | R$ 22.202,14 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/05/2025 | 0023959/2023 | 0000550/2025 | 0001446/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES, DEMAIS SECRETARIAS, MES MAIO/25, CONF. PROC. Nº 8981/25 ANEXO | GVBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | 08.179.496/0001-14 | R$ 22.202,14 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/05/2025 | 0000208/2025 | 0000232/2025 | 0001441/2025 | REFERENTE JUROS DO PARCELAMENTO DOS DEBITOS DO PASEP ESPECIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº 04 DE MAIO DE 2013, CONF. LEI Nº 12.810/2013, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2024, PROCESSO ADM Nº 15132/2014 (MÃE). PROC. ELETRÔNICO N° 208/2025. COMPETENCIA MES MAIO/25. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0113-48 | R$ 12.792,34 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
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Detalhes
| 07/05/2025 | 0000208/2025 | 0000232/2025 | 0001441/2025 | REFERENTE JUROS DO PARCELAMENTO DOS DEBITOS DO PASEP ESPECIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº 04 DE MAIO DE 2013, CONF. LEI Nº 12.810/2013, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2024, PROCESSO ADM Nº 15132/2014 (MÃE). PROC. ELETRÔNICO N° 208/2025. COMPETENCIA MES MAIO/25. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0113-48 | R$ 12.792,34 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
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Detalhes
| 07/05/2025 | 0000229/2021 | 0000243/2025 | 0001440/2025 | REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) Nº 15533758, EM ATENDIMENTO SEMOB, CONF. PROC. Nº 8975/25 ANEXO. | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ESP.SANTO | 14.926.751/0001-48 | R$ 125,40 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/05/2025 | 0000229/2021 | 0000243/2025 | 0001440/2025 | REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) Nº 15533758, EM ATENDIMENTO SEMOB, CONF. PROC. Nº 8975/25 ANEXO. | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ESP.SANTO | 14.926.751/0001-48 | R$ 125,40 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/05/2025 | 0004033/2017 | 0000288/2025 | 0001445/2025 | REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POSTO DE CORREIOS. LOCALIZADA NO BAIRRO UNIVERSAL, VIANA/ES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E FINANÇAS. RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 150/2018, PROC. Nº 8996/2025. | João Ferreira Lima Neto | ***.639.147-** | R$ 436,58 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |