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Detalhes
| 28/05/2025 | 0009357/2025 | 0001099/2025 | 0001571/2025 | REFERENTE A DESPESA COM REQUISIÇÃO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDO EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, SRª FABIENE PASSAMANI MARIANO, PARA PEQUENAS DESPESAS DE URGENCIA. RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2025, PROC.9357/2025. | FABIENE PASSAMANI MARIANO | ***.904.177-** | R$ 2.000,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000060/2025 | 0000258/2025 | 0001561/2025 | REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS , EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. RELATIVA AO PROCESSO Nº 10617/2025. | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27.476.100/0001-45 | R$ 1.439,75 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000038/2025 | 0000044/2025 | 0001567/2025 | REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2025, PROC.10541/2025. | CESAN | 28.151.363/0001-47 | R$ 5.649,78 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0005675/2024 | 0000013/2025 | 0001564/2025 | REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. RELATIVA AO M~ES DE MAIO/2025, PROC. 10334/2025. | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 298,69 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0013856/2024 | 0000781/2025 | 0001570/2025 | REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, FORNECIMENTO DE PLACAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2025, CONF. NFSE Nº 1422, CONTRATO Nº 164/2024, PROC. 9603/2025. | CEGONHA SOLUCOES LTDA | 30.677.164/0001-19 | R$ 16.659,84 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0013856/2024 | 0000781/2025 | 0001569/2025 | REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, FORNECIMENTO DE PLACAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2025, CONF. NFSE Nº 1434, CONTRATO Nº 164/2024, PROC. 9604/2025. | CEGONHA SOLUCOES LTDA | 30.677.164/0001-19 | R$ 16.567,64 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0005675/2024 | 0000013/2025 | 0001565/2025 | REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2025, PROC. 10601/2025. | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 682,72 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000229/2021 | 0000243/2025 | 0001562/2025 | REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) E ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), PARA O EXERCICIO DE 2025. RELATIVA A GUIA 22292525, EMITIDA MÊS 05/2025, PROC. Nº 10512/2025. | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ESP.SANTO | 14.926.751/0001-48 | R$ 125,40 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0001884/2022 | 0000011/2025 | 0001572/2025 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA , A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA. RELATIVA AO CONTRATO 296/2022, NFSE 47651, MÊS 05/2025, PROC. Nº 9492/2025
| AMPLA COMUNICACAO LTDA | 11.145.893/0003-41 | R$ 13.000,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0019793/2022 | 0000532/2025 | 0001566/2025 | REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO COM TECNOLOGIA DE CHIP. RELATIVA AO MÊS DE ABRIL, CONTRATO Nº 135/2023, CONFORME NFSE 47176, MÊS 05/2025, PROC. Nº 9140/2025. | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | R$ 268.634,62 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |