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Detalhes
| 17/04/2024 | 0000193/2015 | 0000136/2024 | 0001238/2024 | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA COBRIR DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE VIANA, EM ATEDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA E SERVICOS URBANOS, FATURAS MES MARCO/24, CONF. PROC. ADM. Nº 6623/24 ANEXO. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | 28.152.650/0001-71 | R$ 367.306,90 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0005452/2021 | 0000165/2024 | 0001237/2024 | REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. RELATIVA 19ª MEDICAO, PERIODO 01/01 A 31/01/24, NFSE Nº 153 MES 03/24, CONTRATO Nº 139/22, PROC.Nº 3905/24. | Torque engenharia ltda ME | 36.381.960/0001-96 | R$ 149.405,19 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0025734/2023 | 0000053/2024 | 0001236/2024 | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATEDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO DE PESSOAS, FATURAS MES MARCO/24, CONF.PROC Nº 6807/24 ANEXO. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | 28.152.650/0001-71 | R$ 58.824,80 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0016352/2022 | 0000227/2024 | 0001235/2024 | REFERENTE AQUISICAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE GESTAO PUBLICA, EM ATENDIMENTO MUNICIPIO DE VIANA. RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/24, NFSE Nº 148914, MES MARCO/24, CONTRATO Nº 30/23, PROC.Nº 5782/24. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | R$ 56.669,27 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0002960/2021 | 0000088/2024 | 0001234/2024 | REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA WEB, QUE PERMITA O ENCAMINHAMENTO DE SOLICITACOES, ANALISE, MONITORAMENTO E FISCALIZACAO RELACIONADOS AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DAS AREAS DA SECRETARIA. RELATIVO PERIODO 19/02 A 18/03/24, NFSE Nº 2722/S, MES MARCO/24, CONTRATO Nº 54/21, PROC.Nº 5753/24. | SISLAM TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 08.963.156/0001-80 | R$ 7.770,22 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0012773/2020 | 0000048/2024 | 0001233/2024 | REFERENTE CONTRATACAO DE PRODUITOS E SERVICOS POR MEIO DO PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS. RELATIVA FATURA Nº 351330, MES MARCO/24, CONTRATO Nº 38/21, PROC.Nº 5732/24 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 34.028.316/0012-66 | R$ 24,50 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0012773/2020 | 0000048/2024 | 0001232/2024 | REFERENTE CONTRATACAO DE PRODUITOS E SERVICOS POR MEIO DO PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS. RELATIVA FATURA Nº 351090, MES MARCO/24, CONTRATO Nº 38/21, PROC.Nº 5732/24. | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 34.028.316/0012-66 | R$ 1.321,39 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0012773/2020 | 0000048/2024 | 0001231/2024 | REFERENTE CONTRATACAO DE PRODUITOS E SERVICOS POR MEIO DO PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS. RELATIVA FATURA Nº 349698, MES MARCO/24, CONTRATO Nº 38/21, PROC.Nº 5732/24. | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 34.028.316/0012-66 | R$ 198,26 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0012773/2020 | 0000048/2024 | 0001230/2024 | REFERENTE CONTRATACAO DE PRODUITOS E SERVICOS POR MEIO DO PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS. RELATIVA FATURA Nº 351650, MES MARCO/24, CONTRATO Nº 38/21, PROC.Nº 5732/24. | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 34.028.316/0012-66 | R$ 55,76 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | 0006553/2021 | 0000057/2024 | 0001229/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MEDIANTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO ESTRUTURADAS, COM SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ASSISTENCIA TECNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E SOLUCOES DE SOFTWARE. RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03/24, FATURA DE LOCACAO Nº 3080, MES ABRIL/24, CONTRATO Nº 107/21, PROC.Nº 6115/24. | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA | 03.607.073/0001-34 | R$ 22.992,75 |