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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
Atualizado em: 10/05/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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09/05/20250016280/20220000240/20250001450/2025REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA. RELATIVA 23ª MEDIÇÃO, PERIODO 01/02 A 28/02/25, NFSE Nº 364, MES ABRIL/25, CONTRATO Nº 72/23, PROC. Nº 8332/25. ENGMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA05.512.879/0001-74R$ 620.812,2440000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
09/05/20250012809/20230001043/20250001449/2025REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICOE CORREÇÃODE BURACOS para NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE VIANA/ES. RELATIVA A 25ª MEDIÇÃO, PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2025, CONTRATO Nº 002/2024, CONFORME NFSE 625, EMITIDA EM 05/05/2025, PROCESSO Nº 8238/2025. IDEAL ENGENHARIA LTDA06.021.395/0001-95R$ 703.596,2540000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
09/05/20250010032/20200000612/20250001448/2025REFERENTE FORNECIMENTO DE AUXÍLIO- TRANSPORTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE VIANA, (ADM/GERAL), MES MAIO/25, CONF. PROC. Nº 9213/25 ANEXO. VIAÇÃO PLANETA LTDA27.390.160/0001-40R$ 2.097,92300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/05/20250023959/20230000550/20250001446/2025REFERENTE AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES, DEMAIS SECRETARIAS, MES MAIO/25, CONF. PROC. Nº 8981/25 ANEXOGVBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA08.179.496/0001-14R$ 22.202,14300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/05/20250023959/20230000550/20250001446/2025REFERENTE AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES, DEMAIS SECRETARIAS, MES MAIO/25, CONF. PROC. Nº 8981/25 ANEXOGVBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA08.179.496/0001-14R$ 22.202,14300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/05/20250000208/20250000232/20250001441/2025REFERENTE JUROS DO PARCELAMENTO DOS DEBITOS DO PASEP ESPECIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº 04 DE MAIO DE 2013, CONF. LEI Nº 12.810/2013, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2024, PROCESSO ADM Nº 15132/2014 (MÃE). PROC. ELETRÔNICO N° 208/2025. COMPETENCIA MES MAIO/25.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL00.394.460/0113-48R$ 12.792,34300000000000 - DESPESAS CORRENTES32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
07/05/20250000208/20250000232/20250001441/2025REFERENTE JUROS DO PARCELAMENTO DOS DEBITOS DO PASEP ESPECIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº 04 DE MAIO DE 2013, CONF. LEI Nº 12.810/2013, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2024, PROCESSO ADM Nº 15132/2014 (MÃE). PROC. ELETRÔNICO N° 208/2025. COMPETENCIA MES MAIO/25.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL00.394.460/0113-48R$ 12.792,34300000000000 - DESPESAS CORRENTES32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
07/05/20250000229/20210000243/20250001440/2025REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) Nº 15533758, EM ATENDIMENTO SEMOB, CONF. PROC. Nº 8975/25 ANEXO.CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ESP.SANTO14.926.751/0001-48R$ 125,40300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/05/20250000229/20210000243/20250001440/2025REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) Nº 15533758, EM ATENDIMENTO SEMOB, CONF. PROC. Nº 8975/25 ANEXO.CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ESP.SANTO14.926.751/0001-48R$ 125,40300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/05/20250004033/20170000288/20250001445/2025REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS POSTO DE CORREIOS. LOCALIZADA NO BAIRRO UNIVERSAL, VIANA/ES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E FINANÇAS. RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 150/2018, PROC. Nº 8996/2025. João Ferreira Lima Neto***.639.147-**R$ 436,58300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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