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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES
Atualizado em: 26/07/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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24/07/20240005113/20220000590/20240002479/2024REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/SERVICO DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, GUARDA PROVISORIA, ALIMENTACAO, HIGIENE E MANEJO EM GERAL, ALEM DE PROCEDIMENTOS CLINICOS, CIRURGICOS, EXAMES, INTERNACAO, VACINACAO E ASSISTENCIA MEDICA. RELATIVO PERIODO 01/06 A 20/06/24, NFSE Nº 868, MES JULHO/24, CONTRATO Nº 191/22, PROC.Nº 13357/24.CLINICA VETERINARIA RBV LTDA11.483.796/0001-05R$ 67.746,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/07/20240003786/20200000152/20240002478/2024REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E COMPONENTES QUANDO COUBER, DE 01 (UM) ELEVADOR CONFORME TERMO DE REFERENCIA. RELATIVO PERIODO 16/06 A 15/07/24, NFSE Nº 2024/1120, MES JULHO/24, CONTRATO Nº 64/21, PROC.Nº 13860/24.ELEVADORES MILENIO EIRELI EPP03.539.398/0001-27R$ 849,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/07/20240010236/20240000506/20240002477/2024REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PARA O EXERCICIO DE 2024, EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PROC. ELETRONICO Nº 14029/2024.TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO27.476.100/0001-45R$ 1.254,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/07/20240000112/20240000075/20240002476/2024REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DO GALPAO UTILIZADA PELA ASOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO DE VIANA- ASCAMAVI, EM ATEDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES MAIO/2024, PROC. 14081/2024.CESAN28.151.363/0001-47R$ 338,2130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/07/20240025758/20230000055/20240002475/2024REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO DA CESSAO Nº 05/2021, DO SERVIDOR ENONI ERLACHER, COM VIGENCIA ATE 31/12/2024, REF. AO MES DE JUNHO/2024 PROC. ELETRONICO Nº 12866/2024, FICHA 114.POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO27.476.373/0001-90R$ 29.342,8930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
19/07/20240000105/20240000030/20240002471/2024REFERENTE AO FINANCIAMENTO PARA MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PROINVEST PARA AS PARCELAS VINCENDAS NO EXERCICIO DE 2024, CONTRATO Nº 68890/01 BANDES/PROINVEST, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 584/2015(MAE). PROC. ELETRONICO N° 105/2024.Banco de Desenvolvimento do ES - BANDES28.145.829/0001-00R$ 767,5330000000000 - DESPESAS CORRENTES32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
19/07/20240000105/20240000029/20240002470/2024REFERENTE AO FINANCIAMENTO PARA MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PROINVEST PARA AS PARCELAS VINCENDAS NO EXERCICIO DE 2024, CONTRATO Nº 68890/01 BANDES/PROINVEST, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 584/2015(MAE). PROC. ELETRONICO N° 105/2024.Banco de Desenvolvimento do ES - BANDES28.145.829/0001-00R$ 19.567,6040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46000000000 - AMORTIZACAO DE DIVIDA
19/07/20240000104/20240000159/20240002469/2024REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO AOS JUROS COMPESATORIOS DO FINANCIAMENTO PARA MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PROCIDADES PARA AS PARCELAS VINCENDAS NO EXERCICIO DE 2023, CONTRATO Nº 83477/01 BANDES/PROCIDADES CAPIXABA, PROCESSO ELETRONICO Nº 104/2024.Banco de Desenvolvimento do ES - BANDES28.145.829/0001-00R$ 10.092,5430000000000 - DESPESAS CORRENTES32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
19/07/20240000104/20240000158/20240002468/2024REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO AO FINANCIAMENTO PARA MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PROCIDADES DAS PARCELAS VINCENDAS NO EXERCICIO DE 2024, CONTRATO Nº 83477/01 BANDES/PROCIDADES CAPIXABA, PROCESSO ELETRONICO Nº 104/2024Banco de Desenvolvimento do ES - BANDES28.145.829/0001-00R$ 118.219,9140000000000 - DESPESAS DE CAPITAL46000000000 - AMORTIZACAO DE DIVIDA
19/07/20240014181/20240000651/20240002464/2024REFERENTE A DESPESA COM A REQUISICAO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDO EM FAVOR DO SECRETARIO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, SRº ALMIR SILVEIRA MATTOS, PARA PEQUENAS DESPESAS DE URGENCIA, PROC. Nº 14181/2024.Almir Silveira Mattos***.881.907-**R$ 2.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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