Atualizado em: 28/05/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
28/05/20250009357/20250001099/20250001571/2025REFERENTE A DESPESA COM REQUISIÇÃO PARA SUPRIMENTOS DE FUNDO EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, SRª FABIENE PASSAMANI MARIANO, PARA PEQUENAS DESPESAS DE URGENCIA. RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2025, PROC.9357/2025.FABIENE PASSAMANI MARIANO***.904.177-**R$ 2.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/05/20250000060/20250000258/20250001561/2025REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS , EM ATENDIMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. RELATIVA AO PROCESSO Nº 10617/2025. TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO27.476.100/0001-45R$ 1.439,75300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/05/20250000038/20250000044/20250001567/2025REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2025, PROC.10541/2025.CESAN28.151.363/0001-47R$ 5.649,78300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/05/20250005675/20240000013/20250001564/2025REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. RELATIVA AO M~ES DE MAIO/2025, PROC. 10334/2025.IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 298,69300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/05/20250013856/20240000781/20250001570/2025REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, FORNECIMENTO DE PLACAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2025, CONF. NFSE Nº 1422, CONTRATO Nº 164/2024, PROC. 9603/2025.CEGONHA SOLUCOES LTDA30.677.164/0001-19R$ 16.659,84300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/05/20250013856/20240000781/20250001569/2025REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, FORNECIMENTO DE PLACAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2025, CONF. NFSE Nº 1434, CONTRATO Nº 164/2024, PROC. 9604/2025.CEGONHA SOLUCOES LTDA30.677.164/0001-19R$ 16.567,64300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/05/20250005675/20240000013/20250001565/2025REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2025, PROC. 10601/2025.IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 682,72300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/05/20250000229/20210000243/20250001562/2025REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) E ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), PARA O EXERCICIO DE 2025. RELATIVA A GUIA 22292525, EMITIDA MÊS 05/2025, PROC. Nº 10512/2025. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ESP.SANTO14.926.751/0001-48R$ 125,40300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/05/20250001884/20220000011/20250001572/2025REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA , A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA. RELATIVA AO CONTRATO 296/2022, NFSE 47651, MÊS 05/2025, PROC. Nº 9492/2025 AMPLA COMUNICACAO LTDA11.145.893/0003-41R$ 13.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/05/20250019793/20220000532/20250001566/2025REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO COM TECNOLOGIA DE CHIP. RELATIVA AO MÊS DE ABRIL, CONTRATO Nº 135/2023, CONFORME NFSE 47176, MÊS 05/2025, PROC. Nº 9140/2025. LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 268.634,62300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES150000000010 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS