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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( Total R$ 2.750,00 )
 Data: 28/02/2019 ( Total R$ 2.353,00 )
   0000024/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - ADMINISTRACAO DA UNIDADER$ 2.353,00
       Total R$ 2.353,00
Total R$ 2.353,00
 Data: 12/11/2018 ( Total R$ 397,00 )
   0000126/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.105 - ADMINISTRACAO DA UNIDADER$ 397,00
       Total R$ 397,00
Total R$ 397,00
       Total R$ 2.750,00
Total R$ 2.750,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 499.557,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/03/2021 ( Total -R$ 20.353,67 )
   0000129/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES-R$ 4.109,27
   0000165/2021 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES-R$ 16.244,40
       Total -R$ 20.353,67
Total -R$ 20.353,67
 Data: 05/03/2021 ( Total R$ 21.187,07 )
   0000202/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 4.942,67
   0000165/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 16.244,40
       Total R$ 21.187,07
Total R$ 21.187,07
 Data: 04/01/2021 ( Total R$ 18.299,14 )
   0000129/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 18.299,14
       Total R$ 18.299,14
Total R$ 18.299,14
 Data: 03/08/2020 ( Total -R$ 10.904,55 )
   0000291/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES-R$ 11.275,00
   0000353/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 370,45
       Total -R$ 10.904,55
Total -R$ 10.904,55
 Data: 31/07/2020 ( Total R$ 11.275,00 )
   0000345/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 11.275,00
       Total R$ 11.275,00
Total R$ 11.275,00
 Data: 22/05/2020 ( Total R$ 2.820,20 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( Total R$ 2.750,00 )
 Data: 27/03/2019 ( Total R$ 2.353,00 )
   0000024/2019 0000060/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - ADMINISTRACAO DA UNIDADER$ 2.353,00
        Total R$ 2.353,00
Total R$ 2.353,00
 Data: 13/12/2018 ( Total R$ 397,00 )
   0000126/2018 0000434/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.105 - ADMINISTRACAO DA UNIDADER$ 397,00
        Total R$ 397,00
Total R$ 397,00
        Total R$ 2.750,00
Total R$ 2.750,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 499.557,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/03/2021 ( Total R$ 7.175,70 )
   0000129/2021 0000333/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 7.175,70
        Total R$ 7.175,70
Total R$ 7.175,70
 Data: 19/03/2021 ( Total R$ 11.913,64 )
   0000202/2021 0000325/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 4.942,67
   0000129/2021 0000324/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 6.970,97
        Total R$ 11.913,64
Total R$ 11.913,64
 Data: 03/03/2021 ( Total R$ 43,20 )
   0000129/2021 0000207/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 43,20
        Total R$ 43,20
Total R$ 43,20
 Data: 25/08/2020 ( Total R$ 11.645,45 )
   0000353/2020 0001093/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 370,45
   0000345/2020 0001092/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 11.275,00
        Total R$ 11.645,45
Total R$ 11.645,45
 Data: 03/08/2020 ( Total -R$ 11.275,00 )
   0000291/2020 0000794/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES-R$ 11.275,00
        Total -R$ 11.275,00
Total -R$ 11.275,00
 Data: 10/06/2020 ( Total R$ 11.275,00 )
   0000291/2020 0000794/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 11.275,00
        Total R$ 11.275,00
Total R$ 11.275,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( Total R$ 2.750,00 )
 Data: 12/04/2019 ( Total R$ 2.353,00 )
   0000060/2019 0000185/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL2.105 - ADMINISTRACAO DA UNIDADER$ 2.353,00
         Total R$ 2.353,00
Total R$ 2.353,00
 Data: 14/01/2019 ( Total R$ 397,00 )
   0000434/2018 0000010/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.105 - ADMINISTRACAO DA UNIDADER$ 397,00
         Total R$ 397,00
Total R$ 397,00
         Total R$ 2.750,00
Total R$ 2.750,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 499.557,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/04/2021 ( Total R$ 7.175,70 )
   0000333/2021 0000907/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 7.175,70
         Total R$ 7.175,70
Total R$ 7.175,70
 Data: 31/03/2021 ( Total -R$ 7.175,70 )
   0000333/2021 0000752/2021 AnulacaoOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARES-R$ 7.175,70
         Total -R$ 7.175,70
Total -R$ 7.175,70
 Data: 30/03/2021 ( Total R$ 4.942,67 )
   0000325/2021 0000834/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 4.942,67
         Total R$ 4.942,67
Total R$ 4.942,67
 Data: 25/03/2021 ( Total R$ 14.146,67 )
   0000333/2021 0000752/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 7.175,70
   0000324/2021 0000751/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 6.970,97
         Total R$ 14.146,67
Total R$ 14.146,67
 Data: 05/03/2021 ( Total R$ 43,20 )
   0000207/2021 0000533/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 43,20
         Total R$ 43,20
Total R$ 43,20
 Data: 27/08/2020 ( Total R$ 11.645,45 )
   0001093/2020 0002455/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 370,45
   0001092/2020 0002454/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.191 - ALIMENTACAO E NUTRICAO DOS ESCOLARESR$ 11.275,00
         Total R$ 11.645,45
Total R$ 11.645,45
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Secretaria Municipal de Educacao ( Total R$ 923.243,09 )
  06/04/2020000026/202015 - Fornecimento de Material (Compra de Bens)Aquisicao de generos alimenticios para atendimento dos alunos matriculados na rede publica municipal de ensino de Viana por meio de Registro de Precos.TERMINO DE PRAZOR$ 498.837,16
  06/08/2019000104/201914 - Prestacao de ServicoAQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (PO DE CAFE E ACUCAR CRISTAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOTERMINO DE PRAZOR$ 3.855,00
  26/03/2019000030/201915 - Fornecimento de Material (Compra de Bens)REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS, CARNES, HORTIFRUTIS, PAES E DIVERSOS), PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VIANA/ESTERMINO DE PRAZOR$ 181.286,80
  29/06/2018000139/201815 - Fornecimento de Material (Compra de Bens)AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS, CARNES, HORTIFRUTIS, PAES E DIVERSOS), PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VIANA/ESTERMINO DE PRAZOR$ 239.264,13
        Total R$ 923.243,09
Total R$ 923.243,09
Entidade: Fundo Municipal de Assistencia Social ( Total R$ 67.747,50 )
  27/08/2018000152/201815 - Fornecimento de Material (Compra de Bens)AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMDESTERMINO DE PRAZOR$ 67.747,50
        Total R$ 67.747,50
Total R$ 67.747,50
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